金蝶反结账的问题？

lingzhi0326

金华管家婆软件客户提问：
请高手回答，如果金蝶反结账成功，还是结账的时候把4-7月份做为一个月一起给结了、8月份凭证会不会消失，谢谢、6、6，分不多了、7月份还能重新每月结账吗，如果能那我的5，能不能反结账到4月份，5，摘要也写乱了、78月份已经录入凭证了，可是现在发现4月份有几张凭录错了，现在想反结账！

ko7788

金华管家婆网友回复：
如果你用的是迷你版1；要是用的是标准版或者其他，在重新生成、可以反结账回去、反结回去之后5-8月的凭证不会消失，也要同时产出固定资产折旧，【ctrl+12】
2。
3，要把4-8月结转损益凭证删除，在重新生成。
如果有什么疑问可以再追问我
提问者评价
谢谢，嗯，结完了

juyota

金华管家婆网友回复：
可以反结账至4月份，改完后重新生成5-8月的累计折旧凭证和结转损益凭证即可（一定要删掉重新生成）
结账必须是一期一期结的，无法一起结

NwenX

金华管家婆网友回复：
凭证不会消失 返结账到4月，然后反记4月凭证取消审核，修改凭证-审核凭证 ，记账-结账
怕出问题的话先备份帐套再做，一旦出问题就恢复回去

匿名

金华管家婆网友回复：
您好！请问您使用的是金蝶哪个版本？如果是金蝶K/3，那么直接反结账修改凭证即可，5、6、7、8月的凭证不用管，反结账不会影响这个几个月的凭证。修改凭证后再重新结账即可。