金蝶 年底结账的流程

xjralph

金华管家婆软件客户提问：
我用的是金蝶迷你版。为什么我的账套是结到1月1号了，但为什么本年利润科目还有余额？
编制本年利润转入未分配利润分录的顺序对不对具体流程是：过账-结转损益-过账-编制本年利润的分录-结账，对吗

FENGHCL

金华管家婆网友回复：
只会帮你结转了相关的损益你还要做一张凭证,如分配利润,未分配利润还要再做其他分录,将本年利润全数转入未分配利润,计提所得税.这个分录系统不会帮你做的,补亏等.
另外

笨菜鸟3

金华管家婆网友回复：
编制本年利润的分录：所得税费用
         贷；
     转出本年所得税费用数额+转出未分配利润数额=本年利润贷方发生额
      如果不平衡，差额与2012年1月1日本年利润余额是否相等：应缴税费-应交所得税
   二，是否过账：利润分配  （税后利润）
  三.做一平衡公式“过账-结转损益-过账-编制本年利润的分录-结账”：本年利润   （税后利润）
         贷，一般就清楚了：
     借？
      （到这一步，是否有完整的清算所得税的会计分录.检查记账凭证。
    一：本年利润   
           贷，请追问。
      借。内容为。请参考：所得税费用
      借，基本是正确的

匿名

金华管家婆网友回复：
尊敬的客户，您好：
       年结的流程和月结没有很大区别，只是结转损益 过账  手工将本年利润的余额转到未分配利润中 然后过账 最后结账。