用友隔月反结账

sunny娃哇

金华管家婆软件客户提问：
但是这个应该不能用红字冲销等方法，但是用友不支持隔月反结账，但是还是怕有风险我发现我前几个月有一笔收入误计入借方，我逐月反结账可以吗，软件自动结转的时候没结转出来，就想不行就反结账吧。
我想过要在本月修改。我想反结账修改。
请懂的朋友帮帮我，导致本年利润科目与利润表的利润总额不一致，所以毫无头绪，会不会对账务有影响呢

笨菜鸟3

金华管家婆网友回复：
因为涉及从发生错误以后的会计报表；从会计角度看。

      对于采用反结账的方法：单纯从用友软件操作看，需要纠正的地方比较多。

      采用红字冲销法，我是这样理解的，从发生错误的月份改正错误，可以逐月反结账。一般采用此种方法的比较多，一般不采用此种改正错误的方法，能够在发生错误的月份修改错误、纳税申报，都简单实用，无论从软件操作上，还是账务处理上您的思路是正确的

没有响应m2

金华管家婆网友回复：
都是本年的帐 还是用反结的方法别用红字冲销了.
只能一个月一个月的反结回去 修改了以后在结回来
放心绝对没风险 最多就是把期间损益结转的凭证删了重做

绿风儿er

金华管家婆网友回复：
用友里面没有隔月反结账，只能逐月反结回去，只要不对无关的凭证进行操作都不会影响力数据的