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发表于
2011-7-19 15:35:00
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金华管家婆网友回复：
这时候看到的才是报表的正确数字。再看看是公式错了，输入7），（若是标准系列。看是哪个科目的数据错了？在打开利润表之后，那就拿报表与科目余额表核对一下。如果还是觉得不对，然后，你双击右下角的“本年本期”。再点击“报表重算”，那就点击“查看”-“会计期间”，将“起始期间”和“结束期间”都改成你要查看的期间（比如说7），将“默认年度”改成2011。你是什么版本你要将你的所有的凭证（包括结转损益的凭证）全部过账之后再去“报表与分析”查看你的利润表
追问：
非常感谢你的回复！我用的是金蝶迷你版。我想问，1.是不是过账后马上结账呢？2.怎么进行“期末结转损益”呢？3.报表中“利润表”的公式每次都要设置吗？以前的会计做到5月的账，我接着做6月以后的，原来的会计设置好了公式，我现在还要重设吗？再次感谢你的帮助！！！
追答：
1、所有手工录入的凭证都过账之后，再结转损益，再凭证过账。然后就可以结账了。不过，你要是不放心，可以打开总分类账查查，没问题就结账吧。
2、期末结转损益，就是在账务处理那里有个结转损益，点击就可以了。
3、利润表里面的公式，是总账公式，设置好保存之后，以后就不需要再设置了。
不用客气。我是做金蝶的，以后有问题可以随时问我
追问：
我还想问，1.要是想看报表里的各种表，是不是一定要结转损益后才行呢？2.还有税务申报怎么处理呢？3.按“结转利润”后出现了一个页面，上面有“凭证摘要”和“凭证字”，我应该选什么才行呢？4.填那张“企业所得税”凭证时，“应交企业所得税”要自己算出来吗？5.我觉得“利润表”好像不太对，比如“产品销售成本”一栏是空白的，可是我做凭证的时候已经填好了，为什么到了利润表就没有了呢？
谢谢你的热心帮助！！
追答：
1,不一定，但最好结转损益了所有凭证过账了再看。
2.税务申报那就是专门的税务申报软件了，不是金蝶能解决的了。
3.“凭证摘要”和“凭证字”按系统默认的就可以了呀。
4.当然是你自己算了
5.那要看你凭证有没有做对，以及报表公式是不是对的
你们是什么时候买的软件，应该有金蝶技术服务的吧？如果在服务期内，你可以问问技术支持呀。。你是在哪里？
追问：
谢谢你！我们用金蝶一年多了，以前有一个会计在做，现在我自己一边学，一边做。我不是学会计的，所以遇到很多问题。我在广州，想请一个人当面指点一下儿，可以付报酬。请问你在哪儿呢？我的QQ934018372.希望继续得到你的帮助！！！
追答：
呵呵，我在长沙呢！那么远我无法去诶。最多可以给你在线培训。嘿嘿。。。
追问：
谢谢啦！请问我有问题的时候怎么请教你呢？我觉得你说得很清楚，我容易明白。有的人说的太专业，我这样业余的人看不懂。
提问者评价
谢谢你的耐心指点！！！！ |
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